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四川省雅安市公安局2017年部门决算编制说明
来源: 发布时间:2018-09-18
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。依法执行公安工作;打击犯罪,维护国家安全和社会稳定;组织指导全市公安工作;参与草拟地方性公共安全规范性文件;履行公安机关行政审批事项等。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,雅安公安机关在市委、市政府、市委政法委和省公安厅的坚强领导下,深入贯彻落实习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,按照市委工作部署,紧紧围绕十九大安保维稳工作主线,以“把雅安打造成为全省最平安的城市之一、推动雅安公安早日跻身全省一流方阵”为目标,牢固树立国家总体安全观和以人民为中心的发展理念,从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐各项工作,实现了多个重要打击防范指标数据“7降8升”(即刑事立案、命案发案、八类暴力犯罪发案、“盗抢骗”案件立案、入室盗窃发案、通讯网络诈骗立案、盗窃汽车发案率下降;刑事案件破案率、命案破案率、八类暴力犯罪破案率、“盗抢骗”案件破案、通讯网络诈骗破案数、打掉涉毒团伙数、缴获毒品数、抓获历年逃犯数上升);破获了多年的积案,得到各级领导和人民群众高度赞扬并收到省厅贺电表扬;破获一起特大制贩毒案,摧毁跨省、市贩毒网络5个,斩断了一条从境外到境内的毒品贩卖路线;圆满完成了公安部“三个不发生”、省公安厅“六个零”目标任务,坚决守住了“五条底线”,有力维护了全市社会政治稳定和治安大局平稳;并取得了禁毒堵源截流、调研文秘比武、警体运动会等多项比文比武竞赛优秀战绩,全市25个集体、120名民警立功受奖。

二、部门概况

雅安市公安局下属二级预算单位1个,属财务独立的行政单位,名称为:雅安市公安局交通警察支队。

三、收支决算总体情况说明

2017年雅安市公安局本年收入合计16768.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14588.85万元,占87.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2179.71万元,占13.00%。

2017年雅安市公安局本年支出合计15523.59万元,其中:基本支出8540.78万元,占55.02%;项目支出6982.81万元,占44.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计24943.03万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加9979.33万元,增长66.69%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13577.21万元,占本年支出合计的87.46%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6143.76万元,增长82.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出13577.17万元,主要用于以下方面:公共安全支出12184.15万元,占89.74%;社会保障和就业支出632.07万元,占4.66%;医疗卫生支出284.75万元,占2.10%;住房保障支出206.86万元,占2.26%;其他支出169.34万元,占1.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):2017年决算数为2925.70万元,完成预算100%。

2.公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):2017年决算数为2570.63万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2017年决算数为54.57元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年决算数为511.43元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2017年决算数为18.13元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2017年决算数为47.94元,完成预算73.84%,决算数小于预算数的主要原因是老干部陈朝富家属就其抚恤金分配事宜正在诉讼过程中未被领取。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项): 2017年决算数为284.75万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2017年决算数为306.86万元,完成预算100%。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2017年决算数为169.34万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13577.17万元,其中:

人员经费5261.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1458.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为278.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算234.18万元,占84.08%;公务接待费支出决算44.35万元,占15.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年参加因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,因该人尚未报销,故暂无支出。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出234.18万元。其中:

公务用车购置支出234.18万元。全年按规定更新购置执法执勤用车8辆,主要用于执法执勤。因公车改革本年较2016年减少35辆车,同时新购车辆虽已付款但尚未收到,故截至2016年12月底,单位共有公务用车105辆(含附属单位)。

按照相关规定,公安机关执法工作用车辆构成情况和运行维护费不在“三公”范围。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加234.18万元。主要原因是新购置八辆执法执勤用车。

3.公务接待费支出42.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次,500人次,共计支出44.35万元,具体内容包括大型活动、跨区域业务交流合作等接待支出。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少4.18万元,下降8.61%。主要原因是厉行节约和业务接待的正常波动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,雅安市公安局机关运行经费支出1458.19万元,比2016年增加786.83万元,增长117.20%,主要原因是2017年较2016年增加下属单位交通警察支队数据。

(二)政府采购支出情况

2017年度,雅安市公安局政府采购支出总额14009.33万元,其中:政府采购货物支出2216.53万元、政府采购工程支出8236.14万元、政府采购服务支出3556.66万元。主要用于各类通用装备、专用装备购置,各类资产运行维护,新车管所建设项目和中央投资项目建设。授予中小企业合同金额1475.07万元,占政府采购支出总额的10.53%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,雅安市公安局共有车辆105辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车85辆、特种专业技术用车17辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金雅安市公安局0万元,覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:受项目资金下达时间和项目批复、进度影响,项目资金执行率不高。下一步改进措施:加快执行进度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

1

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.公共安全:指政府维护公共安全方面的支出

公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门决算公开附表

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表


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