2021年度

雅安市公安局机关单位决算

目录

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 5

第二部分2021年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、 其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 23

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

第一部分 单位概况

一、简介

雅安市公安局机关主要职能是雅安市公安局依法履行下列职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7、管理集会、游行、示威活动；

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

12、法律、法规规定的其他职责。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，中共雅安市公安局委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十一届九次全会，市委四届十次全会精神，统筹做好疫情防控和防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，启动等级勤务87天，圆满完成了省级领导干部专题读书班和“重走长征路 奋进新征程”红色旅游年启动仪式、“应急使命·2021”演习、建党100周年安保维稳等重大节日安保维稳任务，成功侦破部督“12.3”、省督“1.18”等重特大涉野生动物案件，受到国务委员、公安部部长赵克志签署嘉奖令嘉奖。全市命案破案率已连续5年保持100%，电信网络诈骗犯罪发案势头得到了有效控制。雅安市公安局被评为四川省维护妇女儿童合法权益先进集体。雅安市公安局被评为“为全市庆祝中国共产党成立100周年活动安全保卫和保障工作作出突出贡献的部门”。市局获得全省公安机关绩效考核二等奖。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计43160.49万元。与2020年相比，收入总计增加2823.62万元，增加15.88%；支出总计减少4717.37万元，减少17.30%。主要变动原因是：

    1、收入增加原因是2021年办案和项目建设收入增加。

2、支出减少原因一是2020年支付2019-2020年两年智慧公安服务费；二是2020年跨年支付2019年部分项目款，导致2020年支出增加；三是2021年建设项目部分款项未达到支付条件于2022年支付。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计20609.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17296.82万元，占83.92%；政府性基金预算财政拨款收入964.42万元，占4.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2348.71万元，占11.40%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计22550.54万元，其中：基本支出6232.49万元，占27.64%；项目支出16318.04万元，占72.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计39048.38万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2907.93万元，增加18.94%；支出总计减少4054.96万元，下降16.32%。主要变动原因是：

    1、收入增加原因是2021年办案和项目建设收入增加。

2、支出减少原因一是2020年支付2019-2020年两年智慧公安服务费；二是2020年跨年支付2019年部分项目款，导致2020年支出增加；三是2021年建设项目部分款项未达到支付条件于2022年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出19822.72万元，占本年支出合计的87.90%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4054.97万元，下降16.98%。主要变动原因是：一是2020年支付2019-2020年两年智慧公安服务费；二是2020年跨年支付2019年部分项目款，导致2020年支出增加；三是2021年建设项目部分款项未达到支付条件于2022年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出19822.72万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出18243.62万元，占92.03%；社会保障和就业（类）支出738.81万元，占3.73%；卫生健康（类）支出328.03万元，占1.65%；节能环保支出（类）支出10万元，占0.05%；农林水支出（类）支出3.2万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出386.22万元，占1.95%；灾害防治及应急管理支出（类）支出112.84万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

21年一般公共预算支出决算数为19822.72万元，完成预算89.67%。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为4656.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2995.17万元，完成预算80.22%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金结转次年使用，部分项目还未验收结算。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为1929.38万元，完成预算71.15%，决算数小于预算数的主要原因是2021年部分项目款项于2022年支付。

4.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）: 支出决算为108.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为8553.95万元，完成预算92.19%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金结转次年使用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为251.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为370.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为83.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为32.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为305.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为16.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为386.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为112.84万元，完成预算75.23%，决算数小于预算数的原因是剩余37.16万元用于2022年灾害受损维修。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6103.72万元，其中：

人员经费5278.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费824.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、伙食补助费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为236.30万元，完成预算98.71%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2021年年初接待费预算与前几年持平，但实际接待次数较往年减少，接待费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算232.39万元，占98.35%；公务接待费支出决算3.91万元，占1.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020持平，主要原因是该两年均无因公出国事例。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出等。

2.公务用车购置及运行维护费支出232.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少44.70万元，下降16.13%。主要原因是2021年公务用车购置费减少。

其中：公务用车购置支出35.23万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额35.23万元，主要用于用于执法执勤。截至2021年12月底，单位共有公务用车63辆，其中：轿车20辆、越野车25辆、载客汽车14辆，其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出197.16万元。主要用于外出办案、执法执勤、安保维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.91万元，完成预算55.86%。公务接待费支出决算比2020年减少0.29万元，下降6.90%。主要原因是接待次数、人数较上年减少。其中：

国内公务接待支出3.91万元，主要用于执行公务、参会、调研等用餐费。国内公务接待42批次，485人次（不包括陪同人员），共计支出3.91万元，具体内容包括：参会、调研后公务用餐接待3.91万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出964.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市公安局机关运行经费支出824.88万元，比2020年减少189.77万元，下降18.70%。主要原因是按照市委、市政府关于过紧日子的要求，压缩公用经费支出，减少非必要开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市公安局政府采购支出总额2277.17万元，其中：政府采购货物支出1387.13万元、政府采购工程支出110.30万元、政府采购服务支出779.74万元。主要用于公安信息化建设及勤务装备采购。授予中小企业合同金额110.30万元，占政府采购支出总额的4.84%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市公安局机关共有车辆63辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法勤务用车58辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆。其他用车主要是车改后暂保留编制车辆。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对政法网络租用运行维护、天网一、二期升级改造项目、禁毒专项经费、聘用特辅警人员工资及工作经费、三所在押人员生活费医疗费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

12.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

13.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）:反映各级公安机关开展各类道路交通管理的支出。

14.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

15.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:反映用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由个人缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表